Cíntia Mayra Fernandes Medeiros

Mapeamento dos processos internos da companhia, avaliação de riscos, fluxograma, Walkthrough, implementação de controles internos, promovendo a conscientização e disseminação da cultura de controles em todas as áreas da organização, elaboração de relatórios com recomendações de melhoria, visando a eficiência dos processos e a mitigação de riscos.

Realização de testes de auditoria interna, como também a validação das respostas enviadas as súmulas emitidas pelo Banco Central do Brasil.

Realizar entendimento de cada unidade de negócio para realizar os testes dos controles internos, discussão de pontos de controles diretores envolvidos e acompanhamento da remediação dos pontos identificados.

Auditoria das demonstrações contábeis com base BRGAAP (Normas Brasileiras de Contabilidade e CPC's), Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), USGAAP, incluindo auditoria independente e revisão.

Planejamento do escopo do trabalho de auditoria externa, gestão de recursos (financeiro e humano), mapeamento dos processos operacionais, gerenciamentos de riscos corporativos (COSO) e SOX (Seção 404), avaliação de ambiente de controles internos, realização e revisão de Walkthrough, fluxogramas, teste de desenho dos controles internos, teste de efetividade, discussão de pontos de controles, elaboração e execução de procedimentos de auditoria, treinamento em campo (coaching), atendimento ao cliente, revisão de papéis de trabalho e gerenciamento de equipe.

Análise e tratamento de manifestações dos clientes feitas através dos canais de atendimento, sendo eles: Procon, Banco Central, Ouvidoria e Imprensa.

Operadora de caixa; contas a pagar e a receber; arquivos em geral.